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2019年关于开展廉政风险防控工作的通知
所属类别 : 纪检监察 发布时间:2019-08-05 10:44:30        点击率:13

河南医学高等专科学校附属医院

2019年关于开展廉政风险防控工作的通知

 

各科室:

为贯彻落实全面从严治党要求,进一步强化管党治党的政治责任,深入推进我院党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展,切实提高全院干部职工廉政风险防控意识和能力,决定在全院开展廉政风险防控管理工作,现将有关要求通知如下:

一、明确岗位廉政风险的内容

重点查找五类风险:

一是思想道德风险。主要是指权力行使人因自身思想观念和品德修养等原因,导致不廉洁、不作为的可能性。

二是岗位职责风险。主要是指权力行使人对岗位职责认识不清或不作为、乱作为,构成失职渎职、“以权谋私”、行为失范等行为的可能性。

三是业务流程风险主要是指业务流程不符合法律法规或便民的要求,存在漏洞,导致权力行使人出现不规范履职和不廉洁行为的可能性。

四是制度机制风险。主要是指由于缺乏规章制度的明确覆盖,导致个人自由裁量空间较大,缺乏有效制衡和监督制约,造成行政权力失控、行政行为失范的可能性。

五是外部环境风险。主要是权力行使相对人为达到行政结果有利于自身利益的目的,对相关权力行使人进行利益诱惑或施加其他非正常影响,导致权力行使人行为失范,构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的可能性。

二、科学评估廉政风险等级

根据党纪条规、行政法规、廉洁自律有关规定、腐败行为发生几率以及可能发生风险的高低确定为一、二、三级廉政风险,评定标准如下:

一级风险评定标准:涉及三重一大(重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用)事项,具有较大的人、财、物管理权或行政许可、行政处罚及项目审批等自由裁量权,发生机率高,或者一旦发生可能造成严重后果,有可能触犯国家法律、构成犯罪的风险。

二级风险评定标准:不直接行使物的支配权和行政许可、行政处罚及项目审批等权力,但可借助工作中的权力和机会谋取私利发生机率或者一旦发生可能造成较为严重后果,有可能违反党纪政纪和相关法规,受到党纪政纪处分的风险。

三级风险评定标准:基本不涉及物的支配权和行政许可、行政处罚和项目审批等权力,但可能利用工作中的权力和机会谋取少许私利,发生机率较低,或者一旦发生可能造成一般违规违纪行为,有可能受到内部责任追究及被通报批评、诫勉、提醒谈话的风险。

三、上报要求

请各科室负责人和广大干部职工高度重视,按照全员参与的要求,采取自下而上和自上而下相结合的方式,各科室认真对照个人岗位和科室的职责权力进行全面梳理,排查风险点,制定防控措施,在此基础上填写《科室职权目录表》(附件2)、(参照附件3)《个人岗位风险管理措施表》(附件4)、《科室风险管理措施表》(附件5)和《单位(领导班子)风险管理措施表》(附件6),并以流程图方式直观展示本科室承担的主要工作职责及其办理流程(参照附件7、8。

科主任、护士长、中层干部所填《个人风险管理措施表》(附件4)、《科室风险管理措施表》(附件5)经主管院领导审核签字;重点职能科室所有人员都需填写《个人风险管理措施表》经所在科室负责人审核签字后,报监察室备案

各科室按要求将以上表格填写完毕后《个人风险管理措施表》(附件4)、《科室风险管理措施表》(附件5)务必38日前报送监察室(博睿楼四楼)同时报送电子版。

 

  人:史梦笑

联系电话:85901700(内线6700),18638193737

报送邮箱:hns2yjcs@163.com

 

附件:1、廉政风险防控管理工作领导小组成员名单

             2、科室职权目录表

             3、科室职权目录表(示例)

4                 4、个人岗位风险管理措施表

            5、科室风险管理措施表

            6、单位(领导班子)风险管理措施表

            7、各科室主要职责工作流程图参考格式

            8、监察室投诉处理流程图(示例)

    

 

                            201931


附件1

河南医学高等专科学校附属医院

廉政风险防控管理工作领导小组成员名单

 

组 长:何    

副组长:李    郭爱民  朱旭东  刘长慧

成 员:各科室负责人

领导小组下设办公室,办公设在监察室,负责全院廉政风险防控管理工作组织协调、指导帮助、监督检查及日常工作。

 

 

 

 

 

附件2

科室职权目录表

 

填报科室:   主管领导(签字):    填表时间:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表人:

 

 

注:1、本表一式两份,一份上报,一份保存;

2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。




附件3

科室职权目录表(示例)

 

填报科室:监察室   主管领导(签字)   填表时间:xxxx

序号

职权名称

1

信访举报的受理、初核、调查、处理权;

2

人事工作、干部选拔任用、评先评优评职监督检查权;

3

基建(修缮)项目、各类设备等大宗物资招投标监督权;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表人:史梦笑

 

注:1、本表一式两份,一份上报,一份保存;

2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。



附件4

个人岗位风险管理措施表

科室:                           姓名:                               填表时间:

序号

岗位职责

岗位风险点

风险等级

防控措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表一式两份,一份上报,一份保存;                                          审核人:

2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。        



            
     

附件5

科室风险管理措施表

填报科室:                      主管领导(签字):                     填表时间:

序号

岗位职责

岗位风险点

风险等级

防范措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表一式两份,一份上报,一份保存;                                           填表人:

 

2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。           



        
       

 

附件6

单位(领导班子)风险管理措施表

单位(盖章):                                                    填表时间:

序号

单位(领导班子)职责

单位(领导班子)风险点

风险等级

防控措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表一式两份,一份上报,一份保存;                                         填表人:

 

2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。       



            


附件7

XXX工作流程图

 

填报科室:                          填表时间:



注:
1、此表仅为样表,可以根据实际情况进行合理调整。

2、各科室统一使用word制作流程图;

3、本表一式两份,一份上报,一份保存。






附件8

监察室投诉处理流程图(示例)

填报科室:监察室                   填表时间:xxxx




 

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